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索引号	000014349/2025-00537	发文时间	2025-09-23
发布机构	隆德县生态环境局	文号
公开方式	主动公开	有效性	有效
标题：	必威体育在线_必威体育APP官网-投注\|官网生态环境局隆德分局部门决算公开

必威体育在线_必威体育APP官网-投注|官网生态环境局隆德分局部门决算公开

2024年度

必威体育在线_必威体育APP官网-投注|官网生态环境局隆德分局部门决算

第一部分??单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分??2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分??2024年度部门决算情况说明

??一、收入支出决算总体情况说明

??二、收入决算情况说明

??三、支出决算情况说明

??四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

??五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

??六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

??七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分??名词解释

第五部分??附件

第一部分??单位概况

??一、部门职责

（一）负责落实国家、区、市生态环境基本制度，建立

健全辖区生态环境制度，会同有关部门拟订生态环境政策、规划并组织实施，编制并监督实施重点区域、流域、饮用水水源地生态环境规划和水功能区划。

（二）负责辖区生态环境问题的统筹协调和监督管理。组织协调环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，指导协调所在县（区）政府及有关部门（单位）对突发生态环境事件的应急、预警工作，牵头指导实施生态环境损害赔偿制度，统筹协调辖区内重点区域、流域生态环境保护工作。负责组织协调所在县（区）政府及有关部门（单位）履行生态环境国际条约的相关工作。

（三）配合自治区生态环境保护督察工作。对各县（区）

及有关部门（单位）贯彻落实中央、区、市、县生态环境保护决策部署情况进行督查检查。

（四）组织指导和协调辖区生态环境宣传教育工作，推

动社会组织和公众参与生态环境保护。开展生态环境科技工作，组织实施辖区生态环境科学研究和技术工程示范，推动生态环境技术管理体系建设。

（五）负责提出辖区生态环境领域固定资产投资规模和

方向、国家和自治区财政性资金安排的意见，配合有关部门（单位）做好组织实施和监督工作。参与指导推动循环经济和生态环境保护产业发展。

（六）承担市生态环境局授权范围内生态环境许可具

体工作。

（七）负责监督管理辖区减排目标的落实。贯彻执行国

家污染物总量控制指标。组织建设生态环境信息网。组织落实各类污染物排放总量控制和排污许可证制度，确定大气、水等纳污能力，提出实施总量控制的污染物名称和控制指标，监督检查污染物减排任务完成情况，实施生态环境保护目标责任制。

（八）负责辖区生态环境监测工作。贯彻落实国家、自

治区生态环境监测制度和规范、标准并监督实施。配合市生态环境局设置生态环境质量监测站点，组织实施生态环境执法监测、污染源监测和突发生态环境事件应急监测,支持配合区域生态环境执法,同时按要求配合做好生态环境质量监测相关工作。

（九）负责辖区环境污染防治的监督管理。制定大气、

水、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等的污染防治管理制度并监督实施。会同有关部门（单位）监督管理饮用水水源地生态环境保护工作，组织指导城乡生态环境综合整治工作，监督指导农业面源污染治理工作。监督指导区域大气环境保护工作，组织实施区域大气污染联防联控协作机制。组织拟订应对气候变化及温室气体减排规划和政策。

（十）指导协调和监督辖区生态环境保护修复工作。组

织编制生态环境保护规划，监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作。

组织制定各类自然保护地生态环境监管制度并监督执法。监督野生动植物保护、湿地生态环境保护、荒漠化防治等工作。

指导协调和监督农村生态环境保护，监督生物技术环境安全，牵头生物物种(含遗传资源)工作，组织协调生物多样性保护工作，参与生态保护补偿工作。

（十一）负责辖区核与辐射安全的有关工作。贯彻执行

国家核与辐射环境安全政策、规划和标准。牵头负责核安全工作协调机制有关工作，参与核事故应急处理，负责协调辐射环境事故应急处置工作。配合监督管理放射源安全，监督管理核技术应用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治。

（十二）负责辖区生态环境监督执法。组织开展辖区生

态环境保护执法检查活动。查处生态环境违法问题。指导辖区生态环境保护综合执法队伍建设和业务工作。按照国家有关规定，配合做好环境保护税征收相关工作。

（十三）承担所在县（区）生态环境保护领导小组办公

室日常工作，完成市生态环境局交办的其他任务，定期向市生态环境局报告工作。

（十四）统筹协调辖区负有生态环境保护监管职责的相

关部门，研究解决本地区生态环境保护重大问题。为县（区）委、政府履行生态环境保护责任提供支持，协助做好生态环境保护工作的统筹谋划和决策。

二、机构设置

??必威体育在线_必威体育APP官网-投注|官网生态环境局隆德分局隶属于必威体育在线_必威体育APP官网-投注|官网生态环境局，属财政全额拨款的行政单位，根据中央、自治区机构编制管理有关规定和《自治区党委办公厅人民政府办公厅关于印发<必威体育在线_必威体育APP官网-投注|官网机构改革方案>的通知》（宁党办〔2019〕20号）、《必威体育在线_必威体育APP官网-投注|官网委办公室市人民政府办公室关于印发<必威体育在线_必威体育APP官网-投注|官网机构改革方案实施意见>的通知》（固党办〔2019〕7号），我单位于2019年3月26日挂牌成立。机构成立后核定我单位行政编制5名，事业编制11人，其中设局长1名、副局长1名。单位内设办公室、执法大队、监测站三个内设机构。??

按照部门决算编报要求，纳入必威体育在线_必威体育APP官网-投注|官网生态环境局隆德分局2022年度部门决算编报范围的单位共1个，包括必威体育在线_必威体育APP官网-投注|官网生态环境局隆德分局1个二级预算单位。

第二部分??2024年度部门决算表收入支出决算总表
					公开01表
公开部门：					金额单位：元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2813194.88	一、一般公共服务支出	31
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34
五、事业收入	5		五、教育支出	35
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37
八、其他收入	8	14554740.16	八、社会保障和就业支出	38	590542.06
	9		九、卫生健康支出	39	136320.24
	10		十、节能环保支出	40	14250044.53
	11		十一、城乡社区支出	41
	12		十二、农林水支出	42
	13		十三、交通运输支出	43
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44
	15		十五、商业服务业等支出	45
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48
	19		十九、住房保障支出	49
	20		二十、粮油物资储备支出	50	300235.88
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27		本年支出合计	59 ??	15277142.71
??使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		??结余分配	60
??年初结转和结余	29		??年末结转和结余	61	4462575.59
总计	30	19739718.3	总计	62	19739718.3

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表

收入决算表
											公开02表
公开部门：											金额单位：元
项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码			科目名称				事业收入
类	款	项	科目名称				小计	其中：教育收费
			栏次	1	2	3	4		5	6	7
			合计	17367935.04	2813194.88						14554740.16
208			社会保障和就业支出	590542.06	457767.04						132775.02
20805			行政事业单位养老支出
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	258513.33	258513.33
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	332028.73	199253.71						132775.02
210			卫生健康支出	136320.24	136320.24
21011			行政事业单位医疗	136320.24	136320.24
2101101			行政单位医疗	128,991.19	128,991.19
2101103			公务员医疗补助	7,329.05	7,329.05
211			节能环保支出	1928534.86	1928534.86
21101			环境保护管理事务	1873871.72	1873871.72
2110101			行政运行	1873871.72	1873871.72
2110102			一般行政管理事务	54663.14	45000						9663.14
2110299			其他环境监测与监察支出	46000							460000
2110302			水体	13952302							13952302
221			住房保障支出	300235.88	300235.88
22102			住房改革支出	300235.88	300235.88
2210201			住房公积金	183,355.88	183,355.88
2210203			购房补贴	116,880.00	116,880.00

支出决算表
									公开03表
公开部门：									金额单位：元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	15277142.71	2679042.31	12598100.4
??208			社会保障和就业支出	590542.0,6	368614.47	221,927.59
??20805			行政事业单位养老支出	590542.0,6	368614.47	221,927.59
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	258,513.33	258,513.33
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	332,028.73	110,101.14	221,927.59
210			卫生健康支出	1,36320.24	1,36320.24
21011			行政事业单位医疗	136,320.24	136，320.242101101行政单位医疗128,991.19128,991.192101103公务员医疗补助7,329.057,329.05211节能环保支出1，928,534.861928,5
2101101			行政单位医疗	128,991.19	128,991.19
2101103			公务员医疗补助	7,329.05	7,329.05
211			节能环保支出	1，928,534.86	1928534.86
21101			环境保护管理事务	1873871.72	1873871.72
2110101			行政运行	1873871.72	1873871.72
2110102			一般行政管理事务	54663.14	45000	9663.14
2110299			其他环境监测与监察支出	46000		46000
2110302			水体	13952302		13952302
221			住房保障支出	300235.88	300235.88
22102			住房改革支出	300235.88	300235.88
2210201			住房公积金	183,355.88	183,355.88
2210203			购房补贴	116,880.00	116,880.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决04表

财政拨款收入支出决算总表
								公开04表
公开部门：								金额单位：元
收??入			支??出
项??目	行次	决算数	项目	行次	决算数
					合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款		国有资本经营预算财政拨款
栏??次		1	栏??次		2	3	4		5
一、一般公共预算财政拨款	1	2813194.88	一、一般公共服务支出	33
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	457767.04	457767.04
	9		九、卫生健康支出	41	136320.24	136320.24
	10		十、节能环保支出	42	1918871.72	1918871.72
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	300235.88	300235.88
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十一、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十二、其他支出	55
	24		二十三、债务还本支出	56
	25		二十三、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	2813194.88	本年支出合计	59 ??	2813194.88	2813194.88
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一、一般公共预算财政拨款	29			61
二、政府性基金预算财政拨款	30			62
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63
合计	32	2813194.88	合计	64	2813194.88	2813194.88
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01-1表

一般公共预算财政拨款支出决算表
						公开05表
公开部门：						金额单位：元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	2679042.31	2679042.31	134152.57
208			社会保障和就业支出	4577,67.04	368614.47	89152.5,7
20805			行政事业单位养老支出	4577,67.04	368614.47	89152.57
2080505			??机关事业单位基本养老保险缴费支出	,,,,258,513.33	258,513.33
2080506			??机关事业单位职业年金缴费支出	199,253.71	110,101.14	89152.57
210			卫生健康支出	1,,36,	136320.24
			行政事业单位医疗	136,320.24	136,320.24
2101101			??行政单位医疗	128,991.19	128,991.19
2101103			??公务员医疗补助	7,329.05	7,329.05
211			节能环保支出	1918871.72	1873871.72	45000
21101			环境保护管理事务	1918871.72	1873871.72	45000
2110101			??行政运行	1873871.72	1873871.72
2110102			??一般行政管理事务	45000		45000
221			住房保障支出	300235.88	300235.88
22102			住房改革支出	300235.88	300235.88
2210201			??住房公积金	183,355.88	183,355.88
2210203			??购房补贴	116,880.00	116,880.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决07表

?? 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
								公开06表
公开部门：								金额单位：元元
人员经费			公用经费
科目编码	科目	金额		科目名称	金额	科目编码	科目名称		金额
301	工资福利支出	2502346.93	302	商品和服务支出	176695.38	310	资本性支出
30101	??基本工资	600039	30201	??办公费	34000.52	31001	??房屋建筑物购建
30102	??津贴补贴	986471	30202	??印刷费		31002	??办公设备购置
30103	??奖金	212872	30203	??咨询费		31003	??专用设备购置
30106	??伙食补助费		30204	??手续费		31005	??基础设施建设
30107	??绩效工资		30205	??水费		31006	??大型修缮
30108	??机关事业单位基本养老保险缴费	258513.33	30206	??电费	5000	31007	??信息网络及软件购置更新
30109	??职业年金缴费	110101.14	30207	??邮电费		31008	??物资储备
30110	??职工基本医疗保险缴费	128991.19	30208	??取暖费		31009	??土地补偿
30111	??公务员医疗补助缴费	7329.05	30209	??物业管理费		31010	??安置补助
30112	??其他社会保障缴费	14674.34	30211	??差旅费	56657	31011	??地上附着物和青苗补偿
30113	??住房公积金	183355.88	30212	??因公出国（境）费用		31012	??拆迁补偿
30114	??医疗费		30213	??维修(护)费		31013	??公务用车购置
30199	??其他工资福利支出		30214	??租赁费		31019	??其他交通工具购置
303	对个人和家庭的补助		30215	??会议费		31021	??文物和陈列品购置
30301	??离休费		30216	??培训费		31022	??无形资产购置
30302	??退休费		30217	??公务接待费		31099	??其他资本性支出
30303	??退职（役）费		30218	??专用材料费		312	对企业补助
30304	??抚恤金		30224	??被装购置费		31201	??资本金注入
30305	??生活补助		30225	??专用燃料费		31203	??政府投资基金股权投资
30306	??救济费		30226	??劳务费	5942.48	31204	??费用补贴
30307	??医疗费补助		30227	??委托业务费		31205	??利息补贴
30308	??助学金		30228	??工会经费	19235.38	31299	??其他对企业补助
30309	??奖励金		30229	??福利费		399	其他支出
30310	个人农业生产补贴		30231	??公务用车运行维护费		39906	??
30311	??代缴社会保险费		30239	??其他交通费用	55310	39907	??国家赔偿费用支出
30399	??其他对个人和家庭的补助		30240	??税金及附加费用		39908	??对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
			30299	??其他商品服务支出	550	39999	??其他支出
			307	债务利息及费用支出
			30701	??国内债务付息
			30702	??国外债务付息
			30703	??国内债务发行费用
			30704	??国外债务发行费用
人员经费合计		2502346.93	公用经费合计						176695.38
??计		2679042.31
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况，数据取自财决08-1表 ??

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决08-1表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

公开部门：

金额单位：元

2024年度预算数

2024年度决算数

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车运行费

公务用车购置费

公务用车运行费

注：2024年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出，决算数据取自F03表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
									??公开08表
公开部门：									金额单位：元
项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计






注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
						公开09表
公开部门：						金额单位：元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
			合计






注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况，数据取自财决11表

第三部分??2024年度部门决算情况说明

??????一、收入支出决算总体情况说明

2024年度本年收入合计17367935.04元，支出合计15277142.71元。与2023年度相比，本年收入合计减少2470133.38元，减少12.45%，支出合计减少1865614.00元，下降10.88%，主要原因是：本年项目资金减少。

????二、收入决算情况说明

2024年度收入合计17367935.04元，其中：财政拨款收入??2813194.88元，占16.20%；上级补助收入0.00元，占0%；事业收入0.00元，占0%；经营收入0.00元，占0%；附属单位上缴收入0.00元，占0%；其他收入14554740.16元，占83.80%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计15277142.71元，其中：基本支出2679042.31元，占17.54%；项目支出12598100.4元，占82.46%；上缴上级支出0.00元，占0%；经营支出0.00元，占0%，对附属单位补助支出0.00元，占0%。

??四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

??2024年度财政拨款收入总计??2813194.88元，支出总计??2813194.88元。与2023年度相比，财政拨款收入、支出各减少404369.44元、下降12.57%，主要原因是：本年退休2人人员经费及公用经费减少。

??五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出2813194.88元，占本年支出合计的14.25%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少404369.44元，下降12.57%，主要原因是：本年退休2人人员经费及公用经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出2813194.88元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）如：一般公共服务（类）支出0.00元，占0%；教育（类）支出0.00元，占0%；科学技术（类）支出0.00元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占0%；社会保障和就业（类）支出457767.04元，占16.27%；卫生健康（类）支出136320.24元，占4.85%；节能环保（类）支出1918871.72元，占68.21%；城乡社区（类）支出0.00元，占0%；资源勘探信息（类）支出0.00元，占0%；农林水（类）支出0.00元，占0%；交通运输（类）支出0.00元，占0%；自然资源海洋气象（类）支出0.00元，占0%；住房保障（类）支出300235.88元，占10.67%，等等。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3335973.32元，支出决算为2813194.88元，完成年初预算的84.33%。决算数大于（小于）预算数的主要原因：一是：本年退休2人人员经费及公用经费减少。

其中：1.节能环保支出减少511614.60元。2.社会保障和就业支出多64267.04元,卫生健康支出少0元、3.住房保障支出少75430.88元；合计少：522778.44元。

??六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出2679042.31元，其中：人员经费2502346.93元，公用经费176695.38元。支出具体情况如下：??

1.工资福利支出2591499.50元，较2024年度年初预算数减少477778.44元，降低15.57%，主要原因是：本年退休2人人员经费及公用经费减少。较2023年度决算数减少441095.53元，降低14.55%。

2.商品和服务支出221695.38元，较2024年度年初预算数减少3930元，降低1.74%，主要原因是：本年退休2人人员经费及公用经费减少。较2023年度决算数增加36725.99元，增长19.86%。

3.对个人和家庭的补助0.00元，较2024年度年初预算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0%，主要原因是：无；较2023年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0%。

4.资本性支出（基本建设）0.00元，较2024年度年初预算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0%，主要原因是：无；较2023年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0%。

5.资本性支出0.00元，较2024年度年初预算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0%，主要原因是：无；较2023年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0%。

6.对企业补助（基本建设）0.00元，较2024年度年初预算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0%，主要原因是：无；较2023年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0%。

7.对企业补助0.00元，较2024年度年初预算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0%，主要原因是：无；较2023年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0%。

8.其他支出0.00元，较2024年度年初预算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0%，主要原因是：无；较2023年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0%。

??七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算

总体情况说明。2024年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0%，2024年度“三公”经费支出决算数小于（大于）预算数的主要原因：无。

2024年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2023年度减少（增加）0.00元，下降（增长）0%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0.00元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少（增加）0.00元，下降（增长）0%；公务接待费支出决算减少（增加）0.00元，下降（增长）0%；因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是无；公务用车购置及运行费支出减少（增加）的主要原因是：无，公务接待费支出减少（增加）的主要原因是：无。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2024年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0.00元，占0%；公务接待费支出决算0.00元，占0%。具体情况如下：无。

1.因公出国（境）费预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0%；2024年度因公出国（境）团组数0，累计因公出国（境）人次数0人次。开支内容包括：无。??

2.公务用车购置及运行维护费预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0%。其中：公务用车购置费支出为0.00元，公务用车运行维护费支出0.00元，主要用于：无等。2024年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。??

3.公务接待费预算为0.00元，支出决算为0元，完成预算的0.00%。其中：国内接待费支出0.00元，主要用于：无。国（境）外接待费支出0.00元，主要用于：无。2024年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

??八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款本年收入0.00元，本年支出0.00元，年末结转和结余0.00元。较2023年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0%，主要原因是：无。支出具体情况如下：无（按支出功能分类科目说明）。??

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

??2024年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00元，具体情况如下：无（按支出功能分类科目说明）。

??十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

2024年度本部门机关运行经费支出176695.38元，比2023年度减少8274.01元，下降4.47%。主要原因是：减少其他交通补贴费用。??

（二）政府采购情况说明

2024年度本部门采购支出总额0.00元。其中：政府采购货物支出0.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

??截至2024年12月31日，本部门房屋面积5224平方米，共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，必威体育在线_必威体育APP官网-投注|官网生态环境局隆德分局组织对2024年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算一级项目1个，二级项目1个，共涉及资金4.5万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。??政府性基金预算项目0个，涉及资金0万元，占政府性基金项目支出总额的0%。（请各部门对具体项目绩效管理工作进行说明）

2.项目绩效自评结果。必威体育在线_必威体育APP官网-投注|官网生态环境局隆德分局今年在部门决算中增加项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为95分。发现的主要问题：一是环境风险隐患一定程度还存在，城乡污水处理能力还有不足，面源污染治理进展较慢。二是需要加强预算绩效管理工作水平，健全完善内控制度，加快支出进度，提高资金使用效率。下一步改进措施：一是以绩效目标为导向，以绩效监控为主线，以绩效评价为手段，以结果应用为保障，以改进预算管理、优化资源配置、控制节约成本、提高公共服务水平为目的，加强和规范预算绩效管理工作。二是进一步规范项目支出预算编制，加强项目资金绩效管理，提高资金使用效益。三是结合我局实际情况，明确整体绩效目标，将目标细化分为具体的工作任务，并与机关的工作任务、计划相对应，与年度预算资金相匹配。四是建立健全内部资产内控管理制度并严格执行相关规定.

3.以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价结果。

4.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

第四部分??名词解释

??(名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。)

1、一般预算总收入：??“地方财政一般预算收入”与上划中央、自治区的收入相加称为“一般预算总收入”。即税收收入（含上划中央、自治区的收入）、一般预算非税收入（含上划中央、自治区的收入）的总和。

2、地方财政收入：即按照分税制财政管理体制，直接缴入我县金库的地方固定收入和中央、自治区与地方共享收入中地方分享收入部分。按照《政府收支分类科目》规定，地方财政收入分为公共财政预算收入（一般预算收入）和基金预算收入两部分。

3、公共财政预算收入（一般预算收入）：是指实行一般预算管理的财政收入，扣除基金预算收入和预算外收入外，地方政府可统筹安排使用的财政收入，包括各项税收收入和非税收入，税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等。非税收入主要包括专项收入、纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、国有资本经营收入、国有资源（资产）有偿使用收入、其他收入等。

4、公共财政预算支出（一般预算支出）：是指通过一般预算收入统筹安排的支出。按照新的政府收支分类科目，其功能分类范围主要包括：一般公共服务支出、外交支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、医疗卫生支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探电力信息等事务支出、商业服务业等支出、金融支出、国土海洋气象等支出、住房保障支出、粮油物资储备支出、预备费、国债还本付息支出、其他支出等。

5、同比增长：即同口径较上年增长的简称。为客观、科学地反映年度间财政收支增长变化情况，而将年度间预算指标中由于财政体制调整、国家收支政策变化等形成的一次性因素和其他不可比因素进行调整后计算的增长比例。

6、上年结余：按现行预、决算管理制度规定，预算年度的收入之和（当年地方财政收入、税收返还、上年结余、上级补助收入、下级上解收入），减去支出之和（当年财政支出、上解上级支出、补助下级支出）后，形成的年终财政结余称为滚存结余。滚存结余由结转项目结余和净结余构成。上年度的滚存结余为下年度的上年结余。

7、结转项目结余：是指在上一预算年度内的项目未全部完工或支出计划未实施，预算已安排而不能在当年实现财政支出，需在下一年度继续安排的项目支出。

8、净结余：是指预算年度的滚存结余扣除结转项目结余后的余额。若是正数即为净结余，若是负数即为赤字。

10、部门预算：又称“部门综合预算”，是指纳入预算管理的部门根据其履行职能的需要，按照内容全面、完整、项目确定、明细、定额科学、公平，程序规范、透明的原则要求，统一编制反映本部门所有收入和支出的综合预算，即一个部门一本预算。

11、财政经常性收入：是指政府以社会公共事务管理者身份取得的、每个财政年度都能连续不断、稳定征缴的财政收入，主要包括三个方面：一是地方财政的部分一般预算收入（不含城市维护建设税、按体制上解的城镇土地使用税、国有资本经营收入、国有企业计划亏损补贴、行政性收费收入、罚没收入、专项收入、其他收入及其他非正常收入等）；二是中央、省核定的增值税及消费税税收返还收入、所得税基数返还收入及出口退税基数返还收入；三是中央、省通过所得税分享改革增加的一般性转移支付补助收入。

第五部分??附件

??其他有关公开资料

必威体育在线_必威体育APP官网-投注\|官网本级部门项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称			必威体育在线_必威体育APP官网-投注\|官网2024年环境保护工作经费
主管部门及代码			11642200010159496N			实施单位		必威体育在线_必威体育APP官网-投注\|官网生态环境局隆德分
项目资金（万元）					年初预算数（A）	全年执行数（B）	分值（10分）	执行率（B/A）	得分	得分计算方法
			年度资金总额：		45000	45000	10	100%	10	执行率×该指标分值，最高不得超过分值上限。
			??其中：财政拨款		45000	45000	10	100%	10
			??其他资金
年度总体目标	年初设定目标					年度总体目标完成情况综述
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值	全年实际值（B）	得分计算方法		得分	未完成原因分析
	产出指标（40分）	数量指标	环境执法监察及环境监察监测	10	执法次数≧150次、专项监测≥18次		完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。			无
		质量指标	监察检查覆盖率		100%	100%	1.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来记分。 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。			无
		时效指标	环境专项执法及相关监测开展按年初安排及时开展		100%	100%				无
		成本指标	4.5万元/年		100%	100%				无
	效益指标（40分）	经济效益指标	杜绝危害环境安全事故发生，环境污染治理取得成效		100%	100%	1.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来记分。 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。			无
		社会效益指标	杜绝危害环境安全事故发生，环境污染治理取得成效		100%	100%				无
		生态效益指标	生态环境质量得到显著提升		国控断面、区控断面水质达到Ⅲ类水质；优良天数97%					无
		可持续影响指标	环境管理水平、环境质量可持续发展目标		受益群众满意率≥95%	受益群众满意率≥95%				无
	满意度指标（20分）	服务对象满意度指标	受益群众满意率≥95%		≥95%	≥95%	同效益指标得分计算方式。			无
总??分									98分
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 ??2.定性根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档：分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%合理确定分值。 ??3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥），则得分计算方法：全年实际值（B）/年度指标值（A）×该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤），则得分计算方法：年度指标值（A）/全年实际值（B）×该指标分值。 ??4.请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

附件下载：

2024年度部门决算公开隆德分局(2).docx

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